Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 73/2018 | 1.3.2018 | sprcha do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 183,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2023 | 3.4.2023 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2024 | 20.3.2024 | vodné stočné preddavok 03/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732021 | 3.9.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732022 | 30.5.2022 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732023 | 10.7.2023 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 613,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732024 | 14.5.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74*/2019 | 21.3.2019 | Oprava stoličiek a dvier | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 447,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/12 | 15.3.2012 | za telefon 2/12-Hur. | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 48,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/15 | 10.4.2015 | vyúčtovanie vody 1-3/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 149,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/16 | 31.3.2016 | seminár FIN | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2017 | 14.3.2017 | plyn kuchyňka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2018 | 6.3.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2022 | 8.3.2022 | preddavok na plyn 03/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2023 | 12.4.2023 | dodávka tepla 02/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 17 545,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2023 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742021 | 3.9.2021 | Tienený kábel, lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá