Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 76/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/14 | 7.4.2014 | záloha za elektrinu 4/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/15 | 10.4.2015 | preddavok za vodu 4/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/16 | 31.3.2016 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2017 | 14.3.2017 | plyn ŚJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2018 | 21.2.2018 | oprava NTB Lenovo | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2020 | 8.3.2022 | odborná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 523,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2023 | 12.4.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 270,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762021 | 8.9.2021 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 174,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762022 | 6.6.2022 | uloženie odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762023 | 12.7.2023 | oprava okien, obkladov stien, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762024 | 29.5.2024 | oprava osobného motorového vozidla školy Citroen C4 | Vladimír Medňanský - AUTODIELŇA | 33445419 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77*/2019 | 22.3.2019 | Čiapky do ŠJ | Alexandra Valkovičová - MICHEL | 34280383 | 11,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/12 | 30.3.2012 | doúčtovanie fix.nákladov na teplo r.2011 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 725,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/14 | 7.4.2014 | za vymaľovanie triedy | SBDO | 587974 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/15 | 10.4.2015 | záloha za elektrinu 4/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/16 | 31.3.2016 | kancelársky materiál | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2017 | 14.3.2017 | elektrická energia ŚJ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá