Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 77/2018 | 16.2.2018 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 276,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2022 | 8.3.2022 | elektrina preddavok 03/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2023 | 12.4.2023 | smart switch | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 466,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772021 | 9.9.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772022 | 7.6.2022 | zhotovenie tabiel a fotografií | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 142,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772023 | 3.8.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772024 | 29.5.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78*/2019 | 21.3.2019 | Gymnastická obruč+švihadlá | Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/12 | 23.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12- Hur. | ŠJ Hurbanova | 476,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 78/13 | 12.4.2013 | záloha za plyn 4/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/14 | 7.4.2014 | za opravu radiátora -Kom. | SBDO | 587974 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/15 | 10.4.2015 | prídel do SF 3/15 | Základná škola | 36125121 | 729,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/16 | 31.3.2016 | pripojenie plynového šporáka | SBDO | 587974 | 156,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2017 | 14.3.2017 | elektrická energia ŹŚ + ŚJ Kom. | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2018 | 2.3.2018 | mraznička | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 285,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2022 | 8.3.2022 | ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2023 | 12.4.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 820,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2024 | 20.3.2024 | elektrina preddavok 03/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782021 | 15.9.2021 | oprava elektrickej panvy v ŠJ | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá