Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 70/13 | 2.4.2013 | za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/14 | 7.4.2014 | preplatok za vyúčt. vody 1-3/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/15 | 10.4.2015 | za plyn 4/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky ŠJ | Jozef Lišaník | 41836421 | 101,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2017 | 14.3.2017 | elektrická enegia ZS Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2018 | 16.2.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2022 | 8.3.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2023 | 3.4.2023 | projektové riadenie 02/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2024 | 20.3.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 700677426 | 4.12.2015 | Havarijné poistenie služobného auta Citroen | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-05-P | 13.2.2012 | Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-07-P | 21.9.2012 | zmluva o dielo na autorský dozor "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702021 | 27.8.2021 | reproduktory | NAY a.s. | 35739487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702022 | 25.5.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 419,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702023 | 3.7.2023 | metla na drhnutie | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 29,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702024 | 9.5.2024 | Kärcher Profi čistič skiel a okien | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71*/2019 | 22.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 | Materská škola | 51490609 | 1 197,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/12 | 15.3.2012 | záloha za elektrinu 3/12 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/13 | 9.4.2013 | tel.popl. za sl.mobily 3/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/14 | 7.4.2014 | vyúčtovanie vody 1-3/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 180,67 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá