Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 43/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/15 | 27.2.2015 | xeroxový papier A3, A4 - ŠJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/16 | 31.3.2016 | Seminár -účtovníctvo | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2017 | 7.2.2017 | réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16 | Základná škola | 36125121 | 567,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2017 | 24.8.2017 | servis kotlov ZŠ Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2018 | 13.2.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2022 | 25.2.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2023 | 1.3.2023 | projektové riadenie 01/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2024 | 29.2.2024 | vodné stočné preddavok 02/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2021 | 26.11.2021 | telefónne poplatky pevná linka 11/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2023 | 8.1.2024 | dodávka tepla 12/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2024 | 9.12.2024 | kancelársky materiál | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 321,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2021 | 26.11.2021 | AG testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 291,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2022 | 29.12.2022 | stoličky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2023 | 8.1.2024 | demontáž a montáž PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 176,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2024 | 9.12.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá