Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42020 | 4.2.2020 | meranie úniku vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42021 | 25.1.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42022 | 10.1.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42023 | 12.1.2023 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42024 | 15.1.2024 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2019 | 7.1.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2021 | 26.11.2021 | materiál na údržbu | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 64,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2022 | 15.12.2022 | aktualizácia softvéru | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2023 | 8.1.2024 | ASC testovanie | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2024 | 9.12.2024 | vodné stočné 12/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2019 | 7.1.2020 | registračný poplatok | Vertigos o.z. | 50873636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2022 | 15.12.2022 | náklady na VO energií- zemný plyn | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 560,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2023 | 8.1.2024 | Skrinky na nabíjanie tabletov | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2024 | 9.12.2024 | elektrina preddavok 12/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422018 | 5.11.2018 | Spotrebný tovar | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 152,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422019 | 8.11.2019 | pracovné kalendáre 2020 | PAPERA, s.r.o. | 46082182 | 85,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422020 | 13.10.2020 | tekuté mydlo Tork, 0,475 ml, S2 systém | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422021 | 5.5.2021 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422022 | 8.4.2022 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 240,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá