Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 426/2023 | 8.1.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2024 | 9.12.2024 | stoličky | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 075,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2021 | 26.11.2021 | rúška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2022 | 15.12.2022 | dodávka tepla 11/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 676,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 107,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2021 | 27.11.2021 | dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 436,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2022 | 15.12.2022 | výmena PVC, dodávka a montáž | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 5 118,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2021 | 26.11.2021 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2022 | 29.12.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 176,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2023 | 8.1.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2024 | 9.12.2024 | materiál do ŠKD | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 203,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 655,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/13 | 15.2.2013 | renovácia tonerov do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 334,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá