Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 416/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2022 | 15.12.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2023 | 8.1.2024 | školské lavice, školské stoličky | Educas s.r.o. | 47393050 | 3 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2017 | 22.12.2017 | program ALF | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 569,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2019 | 6.1.2020 | refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 51490609 | 192,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2021 | 26.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2022 | 15.12.2022 | elektrina vyúčtovanie 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2023 | 8.1.2024 | čistiace potreby pre ŠJ | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 842,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2017 | 22.12.2017 | projektor, držiak, plátno | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2019 | 6.1.2020 | plagát | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2022 | 15.12.2022 | elektrina vyúčtovanie 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 55,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2023 | 8.1.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2024 | 9.12.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2019 | 6.1.2020 | odvoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2021 | 26.11.2021 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 263,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2022 | 15.12.2022 | vyúčtovanie elektriny 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2023 | 8.1.2024 | Ibiza Port 12 VHF | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 578,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá