Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 409/2023 | 18.12.2023 | stoly a stroličky do školskej jedálne | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2024 | 9.12.2024 | dejepisné atlasy | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41*/2019 | 26.2.2019 | lyžiarsky výcvik poukaz ped. dozor | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/12 | 20.2.2012 | za výmenu krídla plastového okna-Kom. | Aluminium system,s.r.o. | 36455831 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/13 | 15.2.2013 | za kúrenie a TÚV 1/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 8 183,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/14 | 6.3.2014 | služby PO 2/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/15 | 27.2.2015 | xeroxový papiera A3, A4 - I. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/16 | 26.2.2016 | Dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 023,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2017 | 7.2.2017 | konzultácie aplikácii | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 147,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2017 | 15.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 506,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2022 | 25.2.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2023 | 1.3.2023 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda s.r.o. | 52139859 | 8 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2024 | 1.2.2024 | vyriešenie požiadaviek | DataWex | 46822771 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/Z/2023 | 8.1.2024 | skratovač, chladničky | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 136,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 450,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2019 | 27.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2021 | 26.11.2021 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 593,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2022 | 15.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 74,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2023 | 18.12.2023 | prístup ALF Family | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá