Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 410/2024 | 9.12.2024 | koberec Real 90 | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 174,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2017 | 20.12.2017 | oprava plota | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 3 283,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2019 | 27.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 362,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2023 | 18.12.2023 | čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 095,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411/2024 | 9.12.2024 | spílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2017 | 20.12.2017 | záloha teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2019 | 3.1.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 404,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2023 | 18.12.2023 | učebné pomôcky - digitálna transformácia | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412/2024 | 9.12.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412018 | 20.11.2018 | Oprava areálovej kanalizácie ZŠ Stará Turá | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 14 155,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412019 | 21.10.2019 | vianočné utierky | STEXO1 - obrusy, prestierania, bytový textil | 280,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412020 | 13.10.2020 | kalendár pracovný 2021 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412021 | 4.5.2021 | servis kopírovacieho zariadenia | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412022 | 5.4.2022 | oprava plynového sporáka | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412023 | 18.4.2023 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412024 | 20.3.2024 | policová zostava | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 003,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá