Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 406/2024 | 9.12.2024 | spoločenské hry anglický a nemecký jazyk | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 193,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 312,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2019 | 27.12.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2020 | 5.1.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 54,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2022 | 15.12.2022 | skrinky, stolík, komoda | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2023 | 18.12.2023 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 743,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2024 | 9.12.2024 | poplatky za telefóny 11/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 314,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2019 | 27.12.2019 | držiak na dataprojektor | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2020 | 5.1.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2022 | 15.12.2022 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2023 | 18.12.2023 | uloženie bioodpadu 11/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 48,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2024 | 9.12.2024 | telefónne poplatky 11/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 370,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2019 | 27.12.2019 | oprava strechy pavilón E | Vladimír Černák | 34549714 | 14 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2020 | 5.1.2021 | dodávka tepla 12/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 215,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2021 | 26.11.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2022 | 15.12.2022 | stoly lichobežníkové | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 248,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá