Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 413/2017 | 22.12.2017 | poistenie aktivačných pracovníkov | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 463,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 700,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2023 | 18.12.2023 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413/2024 | 9.12.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2017 | 22.12.2017 | papier do zásobníkov | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 202,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2021 | 26.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2021 | Základná škola | 36125121 | 781,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2022 | 15.12.2022 | preddavok plyn 12/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2017 | 22.12.2017 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 352,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2019 | 3.1.2020 | vyúčtovanie elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 23,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2021 | 26.11.2021 | pílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2022 | 15.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2023 | 18.12.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 1 133,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 415/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2017 | 22.12.2017 | kancelárske potreby zo VzP | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 448,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2019 | 3.1.2020 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 529,77 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá