Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 404/2014 | 20.12.2017 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2019 | 16.12.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2020 | 5.1.2021 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2021 | 26.11.2021 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 202,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2022 | 15.12.2022 | oprava kotla | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2017 | 20.12.2017 | interiérové dvere | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2019 | 27.12.2019 | učebné pomôcky SZP | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2020 | 5.1.2021 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2021 | 26.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2022 | 15.12.2022 | preddavok elektrina 12/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2023 | 18.12.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2024 | 27.11.2024 | Keyboard PSR-E473 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2017 | 20.12.2017 | školské lavičky | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2019 | 27.12.2019 | učebná pomôcka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2020 | 5.1.2021 | čističe | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2022 | 15.12.2022 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá