Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 398/2024 | 27.11.2024 | kreslá, otočná tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2017 | 19.12.2017 | BOZP a zdravotné služby | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2019 | 16.12.2019 | oprava elektrickej rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2020 | 5.1.2021 | aplikačné a syst. konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2021 | 26.11.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2022 | 1.12.2022 | tašky | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2023 | 18.12.2023 | dodávka tepla 11/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 15 153,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2024 | 27.11.2024 | pracovné oblečenie ŠJ | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 187,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4 | 4.2.2013 | biologické čistenie odpadov v ŠJ | Oliver Maroši | 44491182 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 4 | 2.9.2013 | Zmluva o prenájme telocvične | Martin Adamkovič | ||
| Detail | Zmluva došlá | 4 | 2.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4*/2019 | 18.1.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-Hur. | PreVaK | 35915749 | 518,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/13 | 17.1.2013 | PZ z prírodovedy 1-4.roč. a fyziky 6-9.roč. | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 47,20 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 4/14 | 16.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Bc. Peter Oleš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/15 | 9.1.2015 | za používateľské práva 01/15-12/15 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 280,80 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 4/15 | 27.5.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,68 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2017 | 22.3.2017 | zmluva o dielo | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2018 | 10.1.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá