Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 392/2020 | 22.12.2020 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 149,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 290,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2022 | 1.12.2022 | vypracovanie miestnych prevádzkových poriadkov | REGAS s.r.o. | 46350314 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2023 | 18.12.2023 | batéria | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2024 | 27.11.2024 | vyvezenie a vyčistenie olejov a tukov, čistenie odtokov | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392019 | 14.10.2019 | odstránenie porevíznych závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392020 | 25.9.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392021 | 13.4.2021 | skladací plošinový vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392022 | 28.3.2022 | videoseminár | RVC | 31268650 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392023 | 18.4.2023 | tlaková skúška požiarnych hadíc, kontrola, meranie hadicového zariadenia a rozvodov, ul.... | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392024 | 19.3.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2017 | 11.12.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 1 196,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2018 | 3.12.2018 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 881,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2020 | 22.12.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 421,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2021 | 26.11.2021 | zmluvná údržba | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2022 | 1.12.2022 | poplatky za telefón pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2023 | 18.12.2023 | spotrebný mat. do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2024 | 27.11.2024 | čistenie, monitorovanie a oprava kanalizácie ŠJ Kom. | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 2 058,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/11 | 10.1.2012 | Faktúra za predaj a montáž plastových dvier a okien | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 2 565,66 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá