Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 384/2021 | 26.11.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača. | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2022 | 1.12.2022 | dodávka tepla 10/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 270,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2023 | 18.12.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2024 | 27.11.2024 | školenie FSP (školníci) | Systemair a.s. | 35763434 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 75,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2018 | 6.12.2018 | školenie | IVES Košice | 00162957 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2019 | 9.12.2019 | elektrina vyúčtovnie | Energie2 a.s. | 46113177 | 230,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2020 | 22.12.2020 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 255,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2022 | 1.12.2022 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2023 | 18.12.2023 | služby BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2024 | 27.11.2024 | dodávka tepla 10/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 243,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2017 | 11.12.2017 | revízia komínov | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2018 | 1.12.2018 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2019 | 9.12.2019 | elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 75,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2020 | 22.12.2020 | vyúčtovanie elektrina 11ú2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2022 | 1.12.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2023 | 18.12.2023 | opravy a údržba ,čistenie, upratovanie priestorov školy, vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2024 | 27.11.2024 | oprava EZS (Kom.) | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 866,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá