Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 382/2024 | 27.11.2024 | služby spojené s VO | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 617,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382019 | 11.10.2019 | vianočné pozdravy | National Pen | 189,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382020 | 25.9.2020 | bezalkoholová dezinfekcia - náplne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382021 | 31.3.2021 | obehové čerpadlo | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382022 | 25.3.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 184,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382023 | 14.4.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382024 | 18.3.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/11 | 20.12.2011 | Faktúra za podlahovinu PVC | Iveta Kondllová - KINTEX | 35707541 | 4 738,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2017 | 11.12.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2018 | 6.12.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2019 | 9.12.2019 | pracovné kalendáre | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 102,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2020 | 22.12.2020 | dodávka tepla 11/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2021 | 26.11.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2022 | 1.12.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2023 | 18.12.2023 | sprístupnenie balíčka BezKriedy PREMIUM | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2024 | 27.11.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2018 | 5.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 211,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2019 | 9.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2020 | 22.12.2020 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá