Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 38*/2019 | 22.2.2019 | Kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/12 | 20.2.2012 | záloha za elektrinu 2/12 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/13 | 14.2.2013 | tel.poplatky 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/14 | 27.2.2014 | za zhotovenie poštového peňažného poukazu-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/15 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - II. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 180,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/16 | 26.2.2016 | Seminár PÚ | Datalia,s.r.o. | 46820264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2017 | 1.2.2017 | doprava na LVVK | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2017 | 6.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2018 | 1.2.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 65,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2018 | 3.10.2018 | tonery do tlačiarní a kopírok | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2023 | 1.3.2023 | náklady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 86,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2024 | 29.2.2024 | oprava el. panvice, demontáž umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 495,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2024 | 9.12.2024 | farebné papiere | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/11 | 20.12.2011 | Faktúra za výrobu a montáž mreží na učebne | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 3 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2017 | 5.12.2017 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2020 | 15.12.2020 | telefónne poplatky 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,29 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá