Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 371/2018 | 10.12.2018 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2019 | 3.12.2019 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2020 | 15.12.2020 | aktualizácia prog.ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 411,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2022 | 28.11.2022 | oprava ventilu, oprava WC | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 408,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2023 | 8.12.2023 | poplatky za telefón 11/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2024 | 27.11.2024 | workshop | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 34059172 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistenie komínov | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 175,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2017 | 5.12.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2018 | 3.12.2018 | Dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 440,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2019 | 3.12.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2020 | 15.12.2020 | školanie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 552,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2022 | 28.11.2022 | oprava okien | WinstalService, s.r.o. | 54387019 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2023 | 8.12.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2024 | 27.11.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372019 | 10.10.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372020 | 24.9.2020 | jednorazové nádoby do ŠJ, Buldog dezinf.prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372021 | 25.3.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372022 | 25.3.2022 | predplatné produktu "Škola efektívne profi plus" | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 174,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá