Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 364/2022 | 28.10.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2023 | 8.12.2023 | šatňové lavičky | Gude s.r.o. | 36408786 | 3 225,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2024 | 27.11.2024 | polica ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/11 | 15.12.2011 | Nákup výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | 46056858 | 9 617,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/12 | 28.1.2013 | studená voda na ohrev r.2012 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za spotrebný tovar | DataElCom s. r. o. | 45993751 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 31,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2018 | 6.12.2018 | Obedy zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 837,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2019 | 3.12.2019 | refundácia práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 675,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20 | Základná škola | 36125121 | 582,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2021 | 1.11.2021 | laminovač | Antalon | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2022 | 28.11.2022 | preddavok vodné stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2023 | 8.12.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 634,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2024 | 27.11.2024 | oprava konvektomatu (Kom.) | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 140,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/11 | 20.12.2011 | faktúra za kúrenie za mesiac november 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 5 966,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/12 | 22.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu- Z.Černáčková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 58,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2018 | 6.12.2018 | obedy zamestnancov 11/2018 | Základná škola | 36125121 | 766,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2019 | 3.12.2019 | učebnica chémie | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 18,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá