Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 362023 | 11.4.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362024 | 18.3.2024 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/11 | 20.12.2011 | Faktúra za chladničku do ŠJ Komenského ulica | Michalec Jaroslav | 17565693 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/12 | 21.1.2013 | kúrenie+TUV 12/12-doplatok | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 625,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup materiálu do kuchyne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 4 458,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2017 | 5.12.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2018 | 4.12.2018 | výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2019 | 19.11.2019 | školenie finančné výkazníctvo | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20 | Základná škola | 36125121 | 85,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2021 | 1.11.2021 | montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 163,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2022 | 4.11.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 309,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2023 | 8.12.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2024 | 27.11.2024 | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/12 | 17.1.2013 | telef. poplatky 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup príslušenstva do WC | GARNEX Adriana Kavická | 44157134 | 358,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2017 | 5.12.2017 | učebné pomôcky na chémiu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2018 | 6.12.2018 | Projekt na ohlásenie drobnej stavby nové učebne | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2019 | 19.11.2019 | odmena za sprostredkovanie stravných poukážok | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20 | Základná škola | 36125121 | 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2021 | 1.11.2021 | videoseminár | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá