Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 37/2017 | 1.2.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2017 | 6.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2018 | 1.2.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2018 | 24.9.2018 | učebné pomôcky | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2022 | 25.2.2022 | tlačiareň | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2023 | 1.3.2023 | služby v oblasti BOZP a PO 01/2023 | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2024 | 29.2.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 66,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2017 | 5.12.2017 | plyn ŠJ Hur | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2018 | 6.12.2018 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 80,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2019 | 3.12.2019 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2020 | 15.12.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2021 | 1.11.2021 | servisná prehliadka | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2022 | 28.11.2022 | preddavok elektrina | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2023 | 8.12.2023 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 320,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2024 | 27.11.2024 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za konzultácie aplikácií VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2017 | 5.12.2017 | školenie na kuričský preukaz | S.I.P.-Ing. Jela Hložková | 43180710 | 110,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá