Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 372023 | 14.4.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372024 | 18.3.2024 | online seminár | DataWex s.r.o. | 46822771 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za server a príslušenstvo | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 2 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 169,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2018 | 3.12.2018 | Výmena svietidiel | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2019 | 3.12.2019 | nastavenie el. školníka | Ľuboš Šaray | 35387262 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2020 | 15.12.2020 | služby v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 795,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2022 | 28.11.2022 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2023 | 8.12.2023 | výmena ventilu TÚV | SBDO Stará Turá | 587974 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2024 | 27.11.2024 | uloženie bioodpadu 10/2024 | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2018 | 1.12.2018 | Refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 36129453 | 1 228,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2019 | 3.12.2019 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2020 | 15.12.2020 | preddavok elektrina12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 067,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2022 | 28.11.2022 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2023 | 8.12.2023 | rebrík | Gude s.r.o. | 36408786 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2024 | 27.11.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 98,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2017 | 5.12.2017 | elektricka energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá