Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380/2021 | 26.11.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2022 | 1.12.2022 | darčekové poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 768,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2023 | 18.12.2023 | interaktívne encyklopédie | Fast Advert s.r.o. | 09640584 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2024 | 27.11.2024 | elektrina preddavok 11/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2019 | 9.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2020 | 22.12.2020 | dodávka tepla 10/20 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2021 | 26.11.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2022 | 1.12.2022 | plastové lišty | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2023 | 18.12.2023 | preddavok vodné stočné 12/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2024 | 27.11.2024 | elektrina vyúčtovanie 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 961,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/11 | 20.12.2011 | Faktúra za servisné služby ZŠ Stará Turá jeseň | MT Technology s. r. o. | 45924651 | 3 338,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2017 | 5.12.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2018 | 5.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 303,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2020 | 22.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2021 | 26.11.2021 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2022 | 1.12.2022 | vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2023 | 18.12.2023 | preddavok vodné stočné 12/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá