Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 390/2018 | 3.12.2018 | Požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2020 | 22.12.2020 | uloženie bioodpadu11/2020 | Technické služby | 35602210 | 17,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2021 | 26.11.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2022 | 1.12.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2024 | 27.11.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/11 | 10.1.2012 | Zostava COMBI UP s krídlami | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 31360513 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2017 | 11.12.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 228,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2018 | 6.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 27,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2020 | 22.12.2020 | softvér Gemalto SAC | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 354,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2022 | 1.12.2022 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2024 | 27.11.2024 | preddavok elektrina 10/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/11 | 10.1.2012 | Dodávka tepla za mesiac december 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2017 | 5.12.2017 | protipožiarne dvere | VEKTOR-družstvo | 31419127 | 5 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2018 | 1.12.2018 | Pracovné zošity | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2019 | 9.12.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá