Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 396/2020 | 5.1.2021 | oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2021 | 26.11.2021 | telefónne poplatky 10/2021 pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2022 | 1.12.2022 | pracovný stôl, čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 783,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2023 | 18.12.2023 | školské potreby | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 243,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2024 | 27.11.2024 | pevné disky VD Red Plus 6 TB | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2017 | 19.12.2017 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2019 | 16.12.2019 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 48,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2020 | 5.1.2021 | Webninár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2021 | 26.11.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 62,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2022 | 1.12.2022 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2023 | 18.12.2023 | kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 098,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2024 | 27.11.2024 | šatňová lavička - zelená | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 076,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3971/2013 | 20.11.2013 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 398/11 | 10.1.2012 | Faktúra za skrinky a zariadenie triedy a zborovne na Komenského ulici | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 2 350,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2017 | 19.12.2017 | učebné pomôcky na matematiku | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2019 | 16.12.2019 | elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2020 | 5.1.2021 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 520,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2021 | 26.11.2021 | laminovač | Avervel s.r.o. | 48204706 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2022 | 1.12.2022 | učebnica nemčina | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 75,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2023 | 18.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá