Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 394/2017 | 11.12.2017 | oprava chodníka | NORMA, s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť | 34148159 | 5 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2018 | 4.12.2018 | Refundácia odborných prehliadok plynových zariadení a expanznej tlakovej nádoby | Materská škola | 36129453 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 95,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2020 | 22.12.2020 | čistiaci prostriedok | Michal Repta - MRC | 43304885 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2021 | 26.11.2021 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2022 | 1.12.2022 | telefónne poplatky mobil 11/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2023 | 18.12.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2017 | 15.12.2017 | výmena pántov na vchodových dverách | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2018 | 6.12.2018 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 717,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 1 121,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2020 | 5.1.2021 | batérie, webcamera | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2021 | 26.11.2021 | poplatky za telefón 10/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2022 | 1.12.2022 | montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 273,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2023 | 18.12.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 304,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2024 | 27.11.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 348,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/11 | 10.1.2012 | Faktúra za stoly a stoličky | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 1 930,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2017 | 12.12.2017 | kosačka | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 295,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2018 | 18.12.2018 | Oprava parkiet na Hurbanovej a Komenského ulici | EKOPOL PLUS spol. s. r. o. | 36321656 | 13 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 121,05 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá