Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 387/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 632,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2018 | 1.12.2018 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2019 | 9.12.2019 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 214,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2020 | 22.12.2020 | dezinfekcia, mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 193,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2021 | 26.11.2021 | preddavok plyn 11/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2022 | 1.12.2022 | inštalačné káble, hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 52,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2023 | 18.12.2023 | elektrina preddavok 12/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2024 | 27.11.2024 | predplatné profivzdelávania - ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2017 | 11.12.2017 | odborná prehliadka a skúška plynových zariadení | Róbert Synak | 50634887 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2018 | 6.12.2018 | Prevádzka internetovej stránky a doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2019 | 9.12.2019 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2020 | 22.12.2020 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2021 | 26.11.2021 | preddavok vodné a stočné 11/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2022 | 1.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2024 | 27.11.2024 | jedálenský set (ŠJ Kom.) | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2017 | 11.12.2017 | zhotovenie prístrešku altánku | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 717,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2018 | 3.12.2018 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2020 | 22.12.2020 | licencia na využívanie softvéru | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá