Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 389/2021 | 26.11.2021 | preddavok vodné a stočné 11/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2022 | 1.12.2022 | ochranné štíty | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 65,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2023 | 18.12.2023 | zemný plyn peddavok 12/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2024 | 27.11.2024 | konferenčná stolička (ŠJ Kom.) | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39*/2019 | 15.2.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/11 | 10.1.2012 | Objednávka servisu vzduchotechnického zariadenia | MT Technology s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 39/12 | 13.2.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 144,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/13 | 15.2.2013 | odvod do SF 1/13 | Základná škola | 36125121 | 593,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/14 | 27.2.2014 | English World 1 a 2 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/15 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - I.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 98,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/16 | 26.2.2016 | Montáž kombin. sporáka - ŠJ Hur | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 141,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2017 | 7.2.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2017 | 7.7.2017 | koberec do zborovne | Emília Naďová ADKA | 37023608 | 825,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2018 | 1.2.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2018 | 9.10.2018 | repasácia pôvodných okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2022 | 25.2.2022 | preddavok plyn 02/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2023 | 1.3.2023 | uloženie bioodpadu 01/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 44,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2024 | 29.2.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/Z/2023 | 18.12.2023 | ochranné prostriedky - rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 717,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá