Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 375/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2019 | 9.12.2019 | školenie účtovná závierka | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2020 | 15.12.2020 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2021 | 1.11.2021 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2022 | 28.11.2022 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2023 | 8.12.2023 | umývačka riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2024 | 27.11.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 108,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2017 | 5.12.2017 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2018 | 4.12.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2019 | 9.12.2019 | spotrebný materiál (údržba) | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 586,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2020 | 15.12.2020 | výkon zodpovednej osoby12/20 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2021 | 1.11.2021 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2022 | 28.11.2022 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2023 | 18.12.2023 | preprava stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2024 | 27.11.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2019 | 9.12.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 294,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2020 | 15.12.2020 | voda preddavok 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2021 | 26.11.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 32,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá