Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 377/2022 | 28.11.2022 | oprava klimatizácie | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2023 | 18.12.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2024 | 27.11.2024 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/11 | 15.12.2011 | Nákup a montáž žalúzii | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 1 703,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2017 | 5.12.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 589,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2019 | 9.12.2019 | pracovné zošity, učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2020 | 15.12.2020 | voda preddavok 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2021 | 26.11.2021 | perá | National Pen | 185,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2022 | 1.12.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2023 | 18.12.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 114,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2024 | 27.11.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2017 | 5.12.2017 | svetelná tabuľa - MVŽ | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2018 | 3.12.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2020 | 15.12.2020 | telefónne poplatky11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2021 | 26.11.2021 | tašky | National Pen | 93,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2022 | 1.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 63,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2023 | 18.12.2023 | prenájom kpírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2024 | 27.11.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 583,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá