Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 366/2020 | 15.12.2020 | preddavok plyn 12/20 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2021 | 1.11.2021 | obaly a ochranné fólie | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2022 | 28.11.2022 | preddavok vodné stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2023 | 8.12.2023 | gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 149,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2024 | 27.11.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/12 | 22.1.2013 | vyúčt. elektriny r. 2012-NB Kom. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 444,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 632,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2017 | 5.12.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2018 | 7.12.2018 | Kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová Kominárstvo | 43711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2019 | 3.12.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2020 | 15.12.2020 | preddavok plyn 12/20 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2021 | 1.11.2021 | poplatok | IVES Košice | 00162957 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2022 | 28.11.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 102,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2024 | 27.11.2024 | vodné stočné preddavok 11/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/12 | 22.1.2013 | predplatné FS r. 2012 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2017 | 5.12.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2018 | 6.12.2018 | služby BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2019 | 3.12.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá