Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 359/12 | 10.1.2013 | tel.poplatky za sl.mobily 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za PVC podlahu | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2017 | 13.11.2017 | školenie | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2018 | 12.12.2018 | školské potreby | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2019 | 19.11.2019 | seminár k prechodu z V4 na V5 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2020 | 23.12.2020 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 750,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2022 | 4.11.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2023 | 21.11.2023 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36*/2019 | 18.2.2019 | Refundácia ceny práce dvoch kuchárok 01/2019 | Materská škola | 36129453 | 1 500,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/12 | 14.2.2012 | záloha za plyn 2/12-NB Kom. | SPP,a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/13 | 8.2.2013 | biologické čistenie odpadov a likvidáciu z lapača tukov ŠJ Hur a Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/14 | 25.2.2014 | odpadový kôš EUROPOST VVIDA modrý a žltý a vedro s výlevkou 10 l | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 55,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/15 | 27.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ I a II. stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 919,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/16 | 26.2.2016 | Slovak Telekom-telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2017 | 1.2.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 137,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2017 | 6.7.2017 | čistiace a hygienické potreby | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 686,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2018 | 1.2.2018 | scener - projekt Šanca mladých | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2018 | 17.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá