Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 355/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 3 937,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2017 | 20.11.2017 | virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2018 | 12.12.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 159,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2019 | 12.11.2019 | poplatok VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 664,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2021 | 1.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2022 | 4.11.2022 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2023 | 14.11.2023 | vodné, stočné preddavok 11/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2024 | 11.11.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.11. 2011 až 31. 12. 2011 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/12 | 10.1.2013 | služby BOZP 10-12/12 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za kancelárske a hygienické potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 361,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2017 | 13.11.2017 | výmena radiatorov | SBDO | 587974 | 2 271,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2018 | 13.12.2018 | notebook | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 846,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2019 | 12.11.2019 | konzultácie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2020 | 23.12.2020 | čističe na okná | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2021 | 1.11.2021 | kalendáre | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2022 | 4.11.2022 | oprava obehového čerpadla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 541,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2023 | 21.11.2023 | čistenie, údržba priestorov školy, oprava, údržba a vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2024 | 11.11.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,01 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá