Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 349/2020 | 23.12.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2021 | 1.11.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2022 | 4.11.2022 | poplatok za využívanie aplikácie | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2023 | 21.11.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2024 | 25.10.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35*/2019 | 2.1.2019 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 984,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/12 | 10.2.2012 | vyúčt. kúrenia r.2011-priemyslovka | Technotur ,s.r.o. | 36704482 | 72,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/13 | 8.2.2013 | R-za obedy zam. 1/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 655,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/14 | 25.2.2014 | za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/15 | 27.2.2015 | čistiace a dezinfekčné prostriedky - I. stupeň | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 441,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/16 | 26.2.2016 | Virtuálna kknižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2017 | 1.2.2017 | Ochrana pred požiarmi 11/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2017 | 6.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2018 | 1.2.2018 | pracovný zošit | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 3,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2018 | 17.9.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2022 | 25.2.2022 | výkon zodpovednej osoby 02/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2023 | 1.3.2023 | plyn preddavok 01-02/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2024 | 29.2.2024 | poskytnutie služby podpora POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá