Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 198/12 | 6.8.2012 | za služobný mobil 7/12-Chmurová | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/13 | 18.9.2013 | za odb.prehl.a skúšky elek.zar a bleskozvodu-Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 985,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/14 | 11.9.2014 | záloha za plyn 9/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2016 | 10.10.2016 | nákup koberca | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 164,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2017 | 4.7.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 390,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2018 | 7.6.2018 | kamerový systém | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 870,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2020 | 3.8.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 802,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2022 | 1.7.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2024 | 24.6.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1982021 | 16.12.2021 | laminovacie fólie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 27,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1982024 | 26.11.2024 | spoločenská hra | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199*/2019 | 11.7.2019 | plyn záloha 06/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/12 | 9.8.2012 | za demontáž,nivelizovanie,montáž podlahy+materiál | PS-podlahár Pavel Slaný | 30738849 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/13 | 18.9.2013 | RFID-čipový kľúč | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/14 | 11.9.2014 | UP pre žiakov v HN na I. polrok 2014/2015 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 10/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 06/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 000,66 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá