Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 194/13 | 11.9.2013 | odvod do SF 8/13 | Základná škola | 36125121 | 213,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/14 | 8.9.2014 | tonery do xeroxov a tlačiarní | Maric Print, s.r.o | 36617661 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/15 | 16.9.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2016 | 10.10.2016 | preddavok vodné, stočné 7/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2017 | 4.7.2017 | odborná prehliadka telocvičného náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2018 | 7.6.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2020 | 3.8.2020 | preddavok voda 07/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2021 | 1.7.2021 | pracovné zošity | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2022 | 1.7.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 225,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2023 | 19.7.2023 | krieda | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 1 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2024 | 24.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 58,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1942021 | 14.12.2021 | nádoba do školskej kuchyne | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 623,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1942022 | 21.12.2022 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 607,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1942024 | 26.11.2024 | set konferenčných stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195*/2019 | 11.7.2019 | plyn záloha 06/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/12 | 6.8.2012 | za odbornú prehliadku prenosného ručného náradia Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | 271,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/13 | 13.9.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 164,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/14 | 8.9.2014 | odvod do SF 8/14 | Základná škola | 36125121 | 214,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/15 | 23.9.2015 | programátorské práce pre doménu - VO | Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2016 | 10.10.2016 | el.energia ZŠ Hurbanova 06/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá