Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 196/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2024 | 24.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 113,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1962021 | 15.12.2021 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 486,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1962024 | 26.11.2024 | napájacie zásuvkové zdroje | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197*/2019 | 11.7.2019 | elektrina záloha 06/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/12 | 6.8.2012 | za sl. mobily 7/12- ŠJ Hur+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/13 | 17.9.2013 | za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. | SBDO | 587974 | 164,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/14 | 11.9.2014 | telefónne poplatky 8/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/15 | 23.9.2015 | učebnice Aj pre 3.,4. a 5.roč. | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 232,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2016 | 10.10.2016 | list-bianco-karta | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2017 | 4.7.2017 | EE záloha ŠJ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2018 | 7.6.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 882,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2020 | 3.8.2020 | poplatok za služby VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2021 | 8.7.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2022 | 1.7.2022 | uloženie bioospadu | Technické služby | 35602210 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2024 | 24.6.2024 | dodávka tepla 05/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 567,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972021 | 15.12.2021 | učebné pomôcky | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 110,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972024 | 26.11.2024 | dejepisné atlasy | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198*/2019 | 11.7.2019 | elektrina záloha 06/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá