Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 192*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu réžia Kom 05/2019 | Základná škola | 36125121 | 794,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/12 | 19.7.2012 | výroba a monáž mreží | Poľnohospodárske družstvo | 207250 | 713,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/13 | 11.9.2013 | služby PO 8/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/14 | 4.9.2014 | za kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/15 | 14.9.2015 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4 - Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2016 | 10.10.2016 | za vodné, stočné 07/2016- Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2017 | 4.7.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2020 | 3.7.2020 | výkon zodpovednej osoby 07/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2021 | 1.7.2021 | preddavok vodné, stočné 06/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2022 | 1.7.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2023 | 19.7.2023 | metly | Farlesk spol. s r. o. | 31337538 | 27,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 04/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192019 | 18.6.2019 | perá | National Pen | 121,99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192020 | 4.8.2020 | guľôčkové perá | T - Štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192021 | 15.3.2021 | horkovzdušný konvektor Solight | EPA svítidla s.r.o. | 060 848 85 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192022 | 14.2.2022 | jarná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192023 | 21.2.2023 | prechodové lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192024 | 8.2.2024 | výmena izolačného trojskla, celotieniace žalúzie, siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922021 | 14.12.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 496,12 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá