Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19/2021/Z | 4.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2022 | 7.2.2022 | vodné stočné preddavok 01/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2023 | 1.2.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2024 | 31.1.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2022 | 29.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 598,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | Peter Rusnák | 46734031 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 326,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu zamestnancov Kom. | Základná škola | 36125121 | 83,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/13 | 13.9.2013 | záloha za plyn 9/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/14 | 4.9.2014 | skriňa na triedne knihy VK 547 | K - Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 253,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/15 | 10.9.2015 | dodávka tepla 8/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 930,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2016 | 10.10.2016 | odobraté stravné lístky a doprava | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 659,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2017 | 4.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2020 | 3.8.2020 | opravy a údržba | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2021 | 1.7.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2023 | 19.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 61,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2024 | 24.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá