Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1902021 | 14.12.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 679,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1902022 | 19.12.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 391,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1902024 | 22.11.2024 | nálepky na schody, dekorácie | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 376,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu réžia05/2019 | Základná škola | 36125121 | 827,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/13 | 13.9.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 250,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/14 | 4.9.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 33,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/15 | 10.9.2015 | odvod do SF 8/15 | Základná škola | 36125121 | 253,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2016 | 10.10.2016 | zálohová platba el.energia 07/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2017 | 4.7.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2020 | 3.8.2020 | revízia výťahov kuchyňa | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2021 | 1.7.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2022 | 1.7.2022 | preddavok plyn 06/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2023 | 19.7.2023 | preddavok elektrina 07/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1912021 | 14.12.2021 | kávovar | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1912022 | 20.12.2022 | stôl pracovný | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 495,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1912024 | 22.11.2024 | šatňové lavičky | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 076,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá