Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 195/2017 | 4.7.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 335,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2020 | 3.8.2020 | preddavok voda 07/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2021 | 8.7.2021 | dodávka tepla 05/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 215,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2022 | 1.7.2022 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 123,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2023 | 19.7.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2024 | 24.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 49,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1952022 | 21.12.2022 | oprava vodovodného potrubia | Ján Durec | 37022679 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1952024 | 26.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196*/2019 | 11.7.2019 | elektrina záloha 06/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/12 | 6.8.2012 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 194,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/13 | 13.9.2013 | za dodávku tepla 8/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/14 | 8.9.2014 | R-obedy zamest. 8/14 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 232,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/15 | 23.9.2015 | drobný železiarsky a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 321,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2016 | 10.10.2016 | školské potreby pre učiteľov
|
ŠEVT, a.s. | 31331131 | 127,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2017 | 4.7.2017 | záloha EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2020 | 3.8.2020 | čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2021 | 8.7.2021 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2022 | 1.7.2022 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 63,48 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá