Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 2/15 | 16.1.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Peter Patyla | ||
| Detail | Zmluva došlá | 2/2014 | 17.1.2014 | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných... | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 223,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,41 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2017 | 13.1.2017 | zabezpečenie a realizácia súťaží žiakov ZŠ | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2018 | 17.1.2018 | tekuté mydlo do dávkovačov | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2018 | 31.1.2018 | kontinuálne zabezpečovanie podpory riadenia a administrácie projektu" Škola v ktorej je každý... | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 9 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 22,73 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2019 | 31.1.2019 | Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb
+Dodatok č.... |
Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2020 | 28.1.2020 | poskytovanie služieb v rámci programu Microsoft CSP | AUTOCONT s.r.o | 3639622 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2021 | 29.1.2021 | uzatvorenie trojstrannej dohody o postúpení práv a povinností na nového účastníka zmluvy. | getton s.r.o. | 53491572 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022 | 3.2.2022 | lyžiarsky výcvik | CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária Medvedzie 29/11 027 44 Tvrdošín | 43792138 | 10 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | KARATE KLUB STARÁ TURÁ | 18046240 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2023 | 1.2.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2024 | 31.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20 | 18.4.2013 | výmena odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 20 | 18.2.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | WU-SHU CENTRUM | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá