Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 203/2021 | 8.7.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2022 | 1.7.2022 | poistenie ŠvP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné vyúčtovanie 2. štvrťrok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 429,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2024 | 24.6.2024 | čistiace potreby | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2032024 | 28.11.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 | 4.11.2013 | čistenie kanalizácie odpadu WC - Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 204*/2019 | 11.7.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/13 | 27.9.2013 | miska polievk.,durit,lyžica,vidlička,nôž,lyž.čajová,podnos,misa empil-po 60 ks | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 471,50 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 204/14 | 25.9.2014 | poplatok za seminár - Inventarizácia majetku RO | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/15 | 6.10.2015 | za plyn 10/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2016 | 10.10.2016 | telefón Slovak Telekom od 22.06-21.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2017 | 10.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2018 | 20.6.2018 | poplatok za využívanie programu VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2020 | 3.8.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 418,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2021 | 8.7.2021 | predĺženie licencie na ASC agendu | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 569,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2022 | 1.7.2022 | oprava chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 234,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2023 | 19.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2024 | 24.6.2024 | umývacie prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 652,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá