Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 206/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/13 | 30.9.2013 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-12 mesiacov-Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,65 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 206/14 | 25.9.2014 | poplatok za seminár "Verejné obstarávanie " | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 206/15 | 6.10.2015 | poplatok za seminár "Aktuálne zmeny v zákone č.317/2009 z.z." | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2016 | 10.10.2016 | zál.dodávka plynu Komenského 8/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2017 | 11.7.2017 | služba ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2018 | 20.6.2018 | oprava elektrickej rúry na pečenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2020 | 3.8.2020 | oprava kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 77,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 452,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2022 | 1.7.2022 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2023 | 19.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2024 | 24.6.2024 | povinná zdravotná služba | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062021 | 22.12.2021 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062024 | 3.12.2024 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 321,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 | 26.8.2013 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia a bleskozvodov Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 207*/2019 | 11.7.2019 | voda záloha 06/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/12 | 13.8.2012 | za revíziu a servisnú prehliadku plynových kotlov a tlakových nádob - Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/13 | 4.10.2013 | biologické čistenie odpadov, vyčistenie a vyvezenie z lapolu-ŠJHur+ŠJKom | Oliver Maroši | 44491182 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 207/14 | 25.9.2014 | poistenie majetku | Union poisťovňa | 31322051 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/15 | 6.10.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 9/15-II.st.. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 516,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá