Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 208/2020 | 3.8.2020 | elektrina preddavok 07/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 055,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2022 | 1.7.2022 | škola v prírode | CK SLNIEČKO , spol. s.r.o. | 43840949 | 5 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2023 | 19.7.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2024 | 8.7.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 257,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082024 | 9.12.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 015,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 209 | 8.11.2013 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 209*/2019 | 11.7.2019 | telefónne poplatky pevné linky 06/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/12 | 16.8.2012 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 928,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/13 | 4.10.2013 | poplatok za seminár PaM 28.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/14 | 3.10.2014 | za renováciu kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 92,12 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 209/15 | 6.10.2015 | povinný prídel do SF 9/15 | Základná škola | 36125121 | 746,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2016 | 10.10.2016 | zál.platba plyn 08/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 750,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2020 | 3.8.2020 | oprava strechy | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 15 382,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 872,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2022 | 1.7.2022 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2023 | 19.7.2023 | dátové prostredie, aplikácie Vema cloud | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2024 | 8.7.2024 | portréty prezidenta | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 54,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá