Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 207/2016 | 10.10.2016 | zál.platba plyn 8/2016 Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 61,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2018 | 20.6.2018 | kancelársky papier | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 548,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2020 | 3.8.2020 | nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 546,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2022 | 1.7.2022 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2023 | 19.7.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072021 | 22.12.2021 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072024 | 4.12.2024 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 208 | 8.11.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 208*/2019 | 11.7.2019 | telefónne poplatky mob.+net.06/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/11 | 22.8.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac júl | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/12 | 9.8.2012 | odvod do SF 7/12 | Základná škola | 36125121 | 237,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/13 | 4.10.2013 | telef.poplatky 9/13-služ.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/14 | 25.9.2014 | za učebnice AJ - Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 144,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/15 | 6.10.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 9/15-I.st. | SJ Komenského | 36125121 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2016 | 10.10.2016 | zál .platba na plyn 08/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 596,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá