Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 211/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Kom.. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/13 | 4.10.2013 | záloha za plyn 10/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/14 | 1.10.2014 | nohavice biele dámske | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 88,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/15 | 6.10.2015 | za opravu elektrickej pávne-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 105,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2016 | 10.10.2016 | dodávka el .energie 07/2016 Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2017 | 11.7.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2018 | 27.6.2018 | prístupové certifikáty, zariadenie služby Cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2021 | 8.7.2021 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 663,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2022 | 1.7.2022 | telefónne poplatky 06/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2023 | 19.7.2023 | magnetické tabule | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2024 | 8.7.2024 | verejné obstarávanie plyn | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 1 452,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112024 | 16.12.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 469,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212 | 7.11.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | |
| Detail | Faktúra došlá | 212*/2019 | 11.7.2019 | farebné perá | National Pen | 121,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 212/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/13 | 4.10.2013 | vyúčt.vody 7-9/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 31,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/14 | 3.10.2014 | tričko biele, farebné a nohavice biele | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 53,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/15 | 6.10.2015 | preddavok za vodu 10/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2016 | 10.10.2016 | odobrané obedy 07/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 100,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá