Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2092024 | 11.12.2024 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 | 18.4.2013 | kontrolu a overenie váh v ŠJ | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 21 | 25.8.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Volejbalový klub mesta Piešťany | ||
| Detail | Faktúra došlá | 21*/2019 | 4.1.2019 | Vyúčtovanie voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/12 | 6.2.2012 | vyúčt. st. vody r. 2011 | Technotur | 36704482 | 8,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/14 | 4.2.2014 | WC čistič Razant | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 36,29 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 21/14 | 30.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | |
| Detail | Faktúra došlá | 21/15 | 10.2.2015 | prídel do SF 1/15 | Základná škola | 36125121 | 646,42 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 21/15 | 30.10.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Faktúra došlá | 21/16 | 26.2.2016 | plyn- ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2017 | 23.1.2017 | preddavok plyn 01/17 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2018 | 18.1.2018 | licencia na program VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 381,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2018 | 3.5.2018 | knihy - učebné pomôcky | Kniha Myjava Sabka, s.r.o. | 00161381 | |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2021/Z | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 279,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2022 | 7.2.2022 | elektrina preddavok 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 1.2.2023 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2024 | 31.1.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2023 | 3.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá