Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2024 | 25.9.2024 | USB hub | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 | 21.10.2013 | servisná kontrola plyn. spotrebičov-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 210*/2019 | 11.7.2019 | lampa do dataprojektoru | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/11 | 22.8.2011 | Faktúra za dodávku tepla a vody za mesiac jún | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 313,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/12 | 13.8.2012 | za kancelárske a hygienické potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 194,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/13 | 4.10.2013 | záloha za plyn 1.10.-18.11.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/14 | 3.9.2014 | poplatok za seminár PaM 29.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/15 | 6.10.2015 | za opravu 2 ks elektrických rúr | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 7/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 939,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2017 | 11.7.2017 | vyúčtovanie vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 114,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2018 | 20.6.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 429,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 84,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2021 | 8.7.2021 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2022 | 1.7.2022 | telefónne poplatky 06/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2023 | 19.7.2023 | projektové riadenie 06/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2024 | 8.7.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2102024 | 11.12.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 545,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21022024 | 11.12.2024 | beseda | Dávid Králik | 40781810 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 211 | 8.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 211*/2019 | 11.7.2019 | kancelársky materiál | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 328,23 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá